中心库房管理办法
正文：厂 中 心 库 房 管 理 办 法
中心库房打点是提横跨产效率，降低厂内各单元出产成本的主要环节，是按照ISO9002质量系统文件内容，保证原材料和产物质量的主要工作。为降低成本、保证质量，中心库房打点人员必需毋忝厥职，当真负责，敬业爱岗，为分厂做益处事，严酷把关。
1 中心库是厂内各单元材料、产物的统一打点库，统一代保管自力核算单元的材料、产物。中心库必需严酷执行物资纪律以及政策、规章、轨制。
2 中心库对各分厂、各自力核算单元的材料、产物，分袂自力建帐。
3 材料的打点
3.1 各分厂及各分类打点自力核算单元可自建材料帐，每季度决算前先行盘库，并与中心库房对帐，经中心库打点人员核对无误、签字认可后，编制季度库存材料报表，随决算一统一式三份分袂报厂财政科一份、办公室两份。
3.2 各自力核算单元购回材料后，由地址单元指定的材料主管人员填写一式两份料票，会同中心库打点人员点收、入中心库、签字后，一份留中心库入帐，一份由自力核算单元财政入帐。
3.3 为知足分厂出产现场需要，便利分厂使用，对中心库存放未便的材料，中心库打点人员与分厂材料打点人员配合点收、入库后，可由分厂材料打点人员领出，分厂自存。
3.4 各自力核算单元用料时，填写一式两份用料单，经地址单元指定的材料耗损主管负责人签字后，向中心库领取，中心库打点人员按出产打算和材料定额发放，用料单一份留中心库结帐存查，一份交自力核算单元财政入帐。
3.5 用料单必需有分厂材料耗损负责人与中心库打点员的配合签字后，财政方可入帐，对于手续不齐全的，财政人员可拒绝入帐。
3.6 各自力核算单元的料票不得积压突击出具，分厂自存的材料，用料后必需在一周内完美手续；每月底前对本月内使用的、未向中心库房出具料票的所有材料补签完所有手续。
4 产物的打点
4.1 各分厂及各分类打点自力核算单元可自建制品帐，每季度决算前先行盘库，并与中心库房对帐，经中心库打点人员核对无误、签字认可后，编制季度库存制品报表，随决算一统一式三份分袂报厂财政科一份、办公室两份。
4.2 自力核算单元的产制品经验收及格后，按照制品的名称、规格、数目，由地址单元主管人员填写一式两份入库单，会同中心库打点人员点收、入中心库、签字后，一份留中心库入帐，一份由自力核算单元财政入帐。
4.3 各自力核算单元的产制品出库时，填写一式两份出库单，经地址单元负责人签字后，向中心库领取，出库单一份留中心库结帐存查，一份交自力核算单元财政入帐。
4.4 出库单必需有分厂负责人与中心库打点员的配合签字后，财政方可入帐，对于手续不齐全的，财政人员可拒绝入帐。
5 各自力核算单元的材料、产物帐应与中心库的材料、产物帐，帐物相符。各分厂每季度小盘库，半年年夜盘库，年关总盘库，并与中心库核对，编制报表。中心库每季清查、清点所有帐务，年关总清点，若有差误，应实时向分厂及厂率领提出，并查明、清理。
6 各自力核算单元的材料、产物库存不得跨越厂定的限额尺度。中心库发现超额时，应实时向厂率领反映。
7 各自力核算单元的财政帐、中心库的厂保会计作为厂财政科的汇总核算依据。
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文章关键字：后勤公文 - 管理制度,公司管理制度,财务管理制度,企业管理制度