宾馆经费支出管理制度

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正文：

宾馆经费支出打点轨制

  1、对于发给员工的工资、津贴、津贴、福利津贴等，必需按照实有人数和实发金额，取得本人签收的凭证列为经费支出，不得以编拟定额、预算打算数字列支；

2、购入宾馆办公用品和材料，直接列为经费支出，但单元较年夜、数目年夜宗的应经由过程库存材料核算。

3、拨给的津贴费、周转金应按现实拨补数，以核准的预算和银行支出凭证列为经费支出。

4、拨给所属部门的经费，应按核准的报销数列为经费开支。

5、拨给的各项津贴款和无偿慈善投资，应依据受津贴和受支援单元开来的收条准列为经费支出；

6、员工福利费按照划定尺度计较提存，直接列为经费支出，并同时将提存从经费存款户转入其他存款户，往后开支时，在其他存款中支出。，

7、购入的固定资产，经验收后列为经费支出，同时记入固定资产和固定资金科目。

8、其他各项费用，均以现实报销的数字列为经费支出。

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