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doc091.总则1.1.制定目的为促使本公司「内部控制」（InternalControl）之「电子数据处理循环」（ElectronicData）程序，能有所遵循，特订定本文件，俾利各相关单位遵循。1.2.适用范围凡本公司有关「内部控制」之「电子数据处理循环」作业程序与控制重点，悉依照本文件之规范办理。1.3.权责单位信息单位为本文件之权责单位，权责单位主管经承认单位授权，负责本文件之管制，并确保依据本文件之规范作业。2.电子数据处理循环2.1.循环图【见】「电子数据处理循环图」。2.2.循环作业本循环之各项作业：1)组织及职责作业（CE101），另订之。2)系统开发及修废作业（CE102），另订之。3)系统应用文书管理作业（CE103），另订之。4)系统使用管理作业（CE104），另订之。5)资料输出入管理作业（CE105），另订之。6)数据处理作业（CE106），另订之。7)档案及设备之安全作业（CE107），另订之。8)软硬件设备管理作业（CE108），另订之。9)系统复原及测试作业（CE109），另订之。10)计算机机房管理作业（CE110），另订之。11)网络系统管理作业（CE111），另订之。12)其它相关庶务管理作业（CE112），另订之。3.附则
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